一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、贯彻《义务教育法》，实施初中学历教育和相关社会服务。

 （二）2017年重点工作完成情况

1、坚持科学发展观，再创安全文明平安校园。

2、坚持德育为首，全方位抓好学生文明规范和思想道德建设。

3、学校以全面实施素质教育，努力提高教育质量为工作的基本点，坚持以德育工作为核心，以强化教学科研、推进课程改革为重点，全力以赴地抓好教育教学工作。

二、部门决算单位构成

四川省bob体育注册_必威体育-登陆|官网：东观初级中学是个全额拨款的二级预算单位,无下属单位。现学校执行的是《中小学校财务制度》，按照财政、教育局等相关主管部门要求实行收支两条线。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计1190.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1108.41万元，占93.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0%。2017年收入合计比上年增加352.71万元，增长29.6%，主要原因是教育投入增加。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计1122.84万元，其中：基本支出1073.51万元，占95.6%；项目支出49.33万元，占4.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加367.04万元，增长32%，主要原因是教育投入加大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入支出总计1190.41万元。与上年相比，财政拨款收入支出增加352.61万元，收入支出均增长29.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1073.41万元，占财政拨款本年支出合计的94.3%，与上年相比，增加367.04万元，增长32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1073.41万元，主要用于以下方面:教育支出938.49万元，占83.6%；社会保障和就业支出102.73万元，占9.15%；医疗卫生与计划生育支出32.19万元，占2.87%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）:决算数为956.32万元，完成预算100%；

教育（205）其他教育（20509）其他教育（2050999）:决算数为31.5万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:决算数为102.73万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（项）:决算数为32.19元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1073.41万元，其中：

人员经费1001.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务车。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。0

公务接待费支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是加强了教育教学交流。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。）

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）: 指对学前教育专项建设及管理费用支出。

教育（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）: 指对小学教育专项建设及管理费用支出。

教育（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）: 指对初中教育专项建设及管理费用支出。

教育（205）普通教育（20502）其他普通教育（2050299）: 指对小学教育专项建设及管理费用以外的用于教育事业的支出。

教育（205）特殊教育（20507）其他特殊教育（2050799）:针对农村留守儿童和残疾儿童建设的心理辅导室及相关经费支出。

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（项）: 指对单位职工开支医疗保险缴费。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：bob体育注册_必威体育-登陆|官网：高坪区东观初级中学2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表