一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

实施小学义务教育，全面贯彻党的教育方针，做好教育教学工作，促进基础教育发展。

（二）2017年主要工作

实施小学义务教育，全面贯彻党的教育方针，做好教育教学工作，促进基础教育发展，实施小学学历教育和相关社会服务，为高坪区义务教育均衡发展迎接国家检查做准备。

二、部门决算单位构成

按 照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。马家小学隶属于高坪区教育局，是独立核算的二级法人单位，机构数为1个，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2017年马家小学本年收入合计585.31万元，其中：财政拨款收入577.23万元，占98.6%；其他收入8.08万元，占1.4%。2017年马家小学本年支出合计599.29万元，其中：基本支出548.8万元，占91.6%；项目支出50.48万元，占8.4%。

四、财政拨款收支决算情况

马家小学2017年度财政拨款收支决算总计647.39万元。与2016年相比，财政拨款收入减少61.22万元，下降8.64%；支出总计减少53.15万元，下降8.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马家小学2017年度一般公共预算财政拨款支出577.23万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.38万元，下降12.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

马家小学2017年一般公共预算财政拨款支出599.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出542.14万元，占90.47%；社会保障和就业支出41.92万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出15.22万元，占2.53%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育类：本校整个教育支出（类）普通教育（款)小学教育(项）522.64万元；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出19.50万元。总计教育类支出:2017年决算数为542.14万元，完成预算100%，决算数比预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.92万元，合计社会保障和就业（类）2017年决算数为41.92万元，完成预算100%，决算数比预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗保障（项）2017年决算数为15.22元，完成预算100%，决算数比预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

马家小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出591.21万元，其中：

人员经费514.8万元，主要包括：基本工资131.78万元、津贴补贴22.17万元、奖金12.59万元、绩效工资94.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.92万元、其他社会保障缴费15.79万元、  其他工资福利支出1.30万元、生活补助36.09万元、助学金4.16万元、奖励金152.72万元、其他对个人和家庭的补助支出1.53万元。

公用经费60.43万元，主要包括：办公费15.13万元、印刷费0.49万元、手续费0.02万元、水费0.36万元、电费1.44万元、邮电费0.40万元、物业管理费1.50万元、差旅费7.57万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费5.33万元、租赁费0元、会议费0元、培训费2.22万元、公务接待费0元、劳务费4.09万元、工会经费3.87万元、福利费2.84万元、其他交通费0元、其他商品和服务支出15.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本校无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车；无公务接待费。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年无公务用车购置及运行维护费

3.公务接待费

2017年公务无接待费，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

马家小学2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，马家小学无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

马家小学无公务用车。本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：主要是指存款利息收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指对学前教育专项建设及管理费用支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指对小学教育专项建设及管理费用支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指对小学教育专项建设及管理费用以外的用于教育事业的支出。

8.社会保障和就业出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位职工缴纳的养老保险和职业年金单位部分。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指对单位伤残职工抚恤金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障(款）事业单位医疗（项）：指对单位职工开支医疗保险缴费。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：2017年决算公开（马家小学）

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表