一、主要职能及主要工作

（一）主要职能（参照政府批准的三定方案）

职能参照政府批准的三定方案）主要职能如下：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项

（二）2017年重点工作完成情况

1、 抓项目发展，增强经济实力。

2、 抓基础建设，统筹城乡发展。

3、 抓扶贫开发，确保致富脱贫。

4、 抓民生改善，促进社会事业发展

5、抓制度落实，多项举措守底线

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括机关本级，以及二级单位2个（其中行政单位有青莲街道办事处，其他事业单位有青莲街道办事处社会事业服务中心、青莲街道办事处农业服务中心、。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计991.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.97万元，占67%；政府性基金预算财政拨款收入328万元，占33%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年收入合计比上年减少140.22万元，下降14%，主要原因项目资金减少。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计1059.18万元，其中：基本支出529.31万元，占50%；项目支出529.87万元，占50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加226万元，增长21.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1463.10万元，支出总计1463.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加/148.82万元，增长10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青莲街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出1059.18万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加226万元，增长21.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青莲街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出1059.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出327.08万元，占31%；社会保障和就业支出66.14万元，占6%；文化体育与传媒支出47万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出21.99万元，占2%；城乡社区支出53万元，占5%；农林水支出187.78万元，占18%；住房保障支出346.33万元，占33%；其他支出9.86万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）:2017年决算支出数为8.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年决算数为190.99万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2017年决算数为60.66万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年决算数为37.18万元，完成预算100%.

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年决算数为28.27万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其它组织事务支出（项）2017年决算数为1.18万元，完成预算100%。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2017年决算数为47万元，完成预算100%。

8. 行政保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年决算数为50.11万元，完成预算100%。

9. 行政保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2017年决算数为0.65万元，完成预算100%。

10. 行政保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）2017年决算数为14.99万元，完成预算100%。

11. 行政保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2017年决算数为0.39万元，完成预算100%。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为16.26万元，完成预算100%。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为5.73万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2017年决算数为46.55万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）2017年决算数为0.04万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2017年决算数为96.2万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2017年决算数为44.99万元，完成预算100%。

18城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）2017年决算数为20万元，完成预算100%。

19城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2017年决算数为33万元，完成预100%

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:2017年决算数为346.33万元，完成预算100%。

21. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:2017年决算数为9.86万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青莲街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出529.32万元，其中：

人员经费409.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费119.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青莲街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算100%。本单位没有因公出国（境）任务安排，没有公务用车，没有公务接待业务发生.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算万0元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团

组人次，所以无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017年因本单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费

2017年没有公务接待任务，本部门未使用一般公共预

算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

青莲街道办事处2017年政府性基金预算财政拨款收入328万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出42.86万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，青莲街道办事处机关运行经费支出119.63万元，比2016年减少0.44万元，下降0.3%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，青莲街道办事处政府采购支出总额0万元。原因是本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）:指各级人民代表大会行政单位的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指各级政府办公厅（室）行政单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指行政运行以外的其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）指财政事务行政单位的基本支出。                                                                                11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其它组织事务支出（项）指党委办公厅（室）及相关事务支出以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基本文化馆（站）群众艺术馆支出等。

14. 行政保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 行政保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16. 行政保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）指用于义务兵优待方面的支出。

17. 行政保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）指用于农村困难群众方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指农业事业单位的基本支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）指农业支出以外其它用于扶贫方面的支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）指除农业支出以外其它用于农村综合改革方面的支出。。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其它保障性安居工程支出（项）:指住房保障支出以外其它用于保障性住房方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）

27.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五: 财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表