一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;

3、负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

4、认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作;

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

6、保护各种经济组织的合法权益;

7、保障宪法和法律赋予妇女的各项权利;

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1、紧抓经济项目发展,依托自身优势大力发展油桃产业,围绕红星水库周边,通过扶持“红星果业合作社”和“昱康农业有限公司”两个龙头企业,打造喻家乡十圣村油桃基地。

2、落实基础设施建设,以新村为带动,扎实抓好基础设施建设,改善提升喻家乡至御史乡村道公路3.557公里、改善提升走马乡至喻家乡村道公路3.525公里;河道整治0.5公里;小武场村脱贫奔康产业园新建并硬化园区道路1.117公里,宽2.5米;小武场村脱贫奔康产业园新建并硬化生产便道1.278公里;小武场村脱贫奔康新建社道路0.988公里,宽3.5米;十圣村脱贫奔康产业园新建及扩建全长0.663公里;十圣村新建并硬化产业路0.615公里,宽4.5米;新建岩鹰嘴村产业扶贫环线产业道路2.333公里,宽8米;新建钦头寺村产业扶贫环线产业道路1.928公里,宽8米;小武场村新建毛坯路1.987公里,宽4.5米;土地调型整理小武场尖顶坡239.14亩,小武场村黄角坡254.51亩,小武场村孙家湾210.2亩。新建公厕1处,维修危厕1处,新建蓄水池2口,农业抗御自然灾害的能力进一步增强。

3、攻克帮扶脱贫难题,党政领导及一般干部、办事员走村入户,寻访信息,制定计划、规划,确保针对贫困户、贫困村的政策顺利实施。

4、致力民生环境改善,加强素质教育宣传,利用广播“村村通”等有效途径,利用农民群众耳熟能详的语言、段子,进一步促进和谐社会、和谐环境发展。

5、加大监督制度力度,多项举措守底线、促发展。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入喻家乡2017年度部门决算编制范围的单位共计3个,具体包括:喻家乡人民政府,喻家乡社会事业服务中心,喻家乡农业服务中心。

三、收支决算总体情况

2017年喻家乡人民政府本年收入合计138.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入138.7万元,占100%。2017年收入合计比上年减少164.8万元,下降54%,主要原因是项目减少。

2017年喻家乡人民政府本年支出合计179.75万元,其中:基本支出149.72万元,占83%;项目支出30.03万元,占17%。2017年支出合计比上年减少124.84万元,下降41%,主要原因是人员变动和项目减少。

2017年喻家乡农业服务中心本年收入合计256.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入221.71万元,占86.37%;政府性基金预算财政拨款收入35万元,占13.63%。2017年收入合计比上年减少79.07万元,下降24%,主要原因是项目减少。

2017年喻家乡农业服务中心本年支出合计267.53万元,其中:基本支出44.79万元,占17%;项目支出222.74万元,占83%。2017年支出合计比上年减少68.26万元,下降20%,主要原因是项目减少。

2017年喻家乡社会事业服务中心本年收入合计84.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入84.39万元,占100%。。2017年收入合计比上年增加39.82万元,增长89%,主要原因是人员变动和项目增加。

2017年喻家乡社会事业服务中心本年支出合计89.85万元,其中;基本支出78.96万元,占88%;项目支出10.89万元,占12%。2017年支出合计比上年增加45.28万元,增加101%,主要原因是人员变动和项目增加。

四、财政拨款收支决算情况

喻家乡2017年度财政拨款收入总计479.81万元,支出总计537.13万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少205.14万元、147.82万元,分别下降30%和22%。主要下降原因人员变动和项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

喻家乡2017年度一般公共预算财政拨款支出517.13万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少166.73万元,下降24%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

喻家乡2017年一般公共预算财政拨款支出517.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出154.06万元,占29.8%;社会保障和就业支出40.66万元,占7.86%;医疗卫生与计划生育支出25.7万元,占4.97%;住房保障支出1.89万元,占0.37%;国土海洋气象等支出13万元,占2.51%;城乡社区支出45万元,占8.7%;农林水支出178.53万元,占34.52%;文化体育与传媒支出47.3万元,占9.15%;粮油物资储备支出8万元,占1.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出人大事务行政运行:2017年决算支出数为7.29万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出:2017年决算数91.33万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2017年决算数为29.39万元,预算未涉及,决算数增长的主要原因是年初预算不包括项目支出类。

4.一般公共服务支出财政事务行政运行支出:2017年决算数7.28万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出:2017年决算数18.13万元,完成预算100%。

6.一般公共服务支出其他组织事务支出;2017年决算数0.64万元,完成预算100%。预算未涉及,决算数增长的主要原因是年初预算不包括项目支出类。

7.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为31.66万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出 义务兵优待支出;2017年决算数5万元,预算未涉及,决算数增长的主要原因是年初预算不包括项目支出类。

9.其他社会保障和就业支出;2017年决算数4万元,预算未涉及,决算数增长的主要原因是年初预算不包括项目支出类。

10.医疗卫生与计划生育支出行政、事业单位医疗保险支出:2017年决算数为25.7元,完成预算100%。

11.住房保障支出其他保障性安居工程支出:2017年决算数为1.89万元,预算未涉及,决算数增长的主要原因是年初预算不包括项目支出类。

12.国土海洋气象等支出  地质灾害防治支出:2017年决算数为13万元,预算未涉及,决算数增长的主要原因是年初预算不包括项目支出类。

13.城乡社区支出  城乡社区规划与管理支出:2017年决算数为45万元,预算未涉及,决算数增长的主要原因是年初预算不包括项目支出类。

14.农林水支出  事业运行支出:2017年决算数为44.79万元,完成预算100%。

15.农林水支出农村道路建设支出:2017年决算数为15万元,预算未涉及,决算数增长的主要原因是年初预算不包括项目支出类。

16.农林水支出农村综合改革 对村级一事一议的补助支出:2017年决算数为37.74万元,预算未涉及,决算数增长的主要原因是年初预算不包括项目支出类。

17.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出:2017年决算数为52万元,完成预算100%。

18.农林水支出农村综合改革农村综合改革示范试点补助支出:2017年决算数为29万元,预算未涉及,决算数增长的主要原因是年初预算不包括项目支出类。

19.文化体育与传媒支出  群众文化支出:2017年决算数为47.3万元,完成预算100%。

20.粮油物资储备支出其他粮油事务支出: 2017年决算数为8万元,预算未涉及,决算数增长的主要原因是年初预算不包括项目支出类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

喻家乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出273.48万元,其中:

人员经费233.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 公用经费40.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

喻家乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为1.68万元,完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.68万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次,560人,共计支出1.68万元,具体内容包括:上级部门及兄弟乡镇到本乡检查、督导扶贫以及其他项目建设等工作,食堂用餐30元/人定标。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

喻家乡2017年政府性基金预算财政拨款收入35万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出35万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,喻家乡机关运行经费支出32.72万元,比2016年减少24.76万元,下降43.08%。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,覆盖率达到100%。在项目绩效自评中,我乡自评得分76分,存在的问题是因为绩效管理体系的不完善,人员变动频繁导致资料交接不妥善。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5.社会保障和就业支出:指社会保障支出是指政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出行政、事业单位医疗保险支出:指行政事业单位职工医疗保险单位缴费。

7. 文化体育与传媒支出:指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：喻家乡人民政府2017年度部门决算公开附表