一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗；

6、保障宪法和法律赋予妇女的同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项

（二）2018年重点工作

1、拓宽思路、培育载体，聚力脱贫攻坚。

（1）未来一年，全镇计划脱贫22户，共55人。

（2）着力增强贫困地区内生动力。

（3）着力增强贫困群众自我发展本领。

2、集思广益、创新模式，推进园区建设。

（1）促进农业园区发展，体现新型农业实力。

（2）推动乡村旅游发展，休闲旅游产值增加。

3、落实资金、强化保障，夯实惠民工程基础。

（1）采取有效措施，认真开展“摆顺扫干净”环境综合整治工作进一步完善环卫基础设施。

（2）加强基础设施建设，完善村道公路等建设。

（3）强化安全信访工作，保障社会和谐稳定。

二、部门概况

我镇无下属的二级预算单位。内设党政办公室、财政所、民政所、农业服务中心、社会事业服务中心、安全办公室、信访办公室等机构。

三、收支预算情况说明

　按照综合预算的原则，石圭镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、农林水支出。石圭镇2018年收支总预算1019.45万元，比2017年收支预算总数增加633.67万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

石圭镇2018年收入预算1019.45万元，其中：上年结转612.94万元，占60.12%；一般公共预算拨款收入406.51万元，占39.88%。

（二）支出预算情况

石圭镇2018年支出预算1019.45万元，其中：基本支出406.51万元，39.88%；项目支出612.94万元，占60.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我镇2018年财政拨款收支总预算1019.45万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加345.93万元，主要原因是上年部分未执行完成的工程项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入406.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入612.94万元；支出包括：一般公共服务支出472.93万元；文化体育与传媒支出23.09万元；社会保障和就业支出30.4万元；医疗卫生与计划生育支出21.48万元；农林水支出471.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

石圭镇2018年一般公共预算当年拨款406.51万元，比2017年预算数增加20.73万元。主要是人员工资变动本年度预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出172.93万元，占42.54％；文化体育与传媒支出23.09万元，5.68％；社会保障和就业支出30.4万元，占7.48％；医疗卫生与计划生育支出21.48万元，占5.28％；农林水支出158.61万元，占39.02％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出172.93万元。主要用于：石圭镇政府、人大、党委、财政等机构人员工资、日常运转，以及为完成镇政府机关工作而安排的年度项目支出，主要包括全石圭镇人大、政府办公室事务、财政、群众团体事务（团委关工委工作）等方面支出。

2、文化体育与传媒支出23.09万元，主要用于我镇社会事业服务中心人员工资、日常公用经费等开支。

3、社会保障和就业支出30.4万元。主要用于：石圭镇行政单位退休人员工资支出、伤残遗属补助款、义务兵优待款、民政救助资金等。

4、医疗卫生支出21.48万元。主要用于：石圭镇政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及计生办人员工资、办公费日常公用经费支出等。

5、农林水支出158.61万元。主要用于我镇农业服务中心人员工资支出、村社干部工资发放以及项目支出类的农业、水利、扶贫、农村综合改革运行维护资金、村级一事一议资金等工程开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

石圭镇2018年一般公共预算基本支出456.82万元，其中：

人员支出203.26万元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用支出104.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助98.34万元，主要包括村社干部生活补助、村社工作经费、长赡遗嘱生活补助、救济费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算相同。主要原因是根据我镇无因公出国的需求。

（二）公务接待费较2017年预算降低100%。主要是2018年公务接待在伙食团用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算相同。主要原因是无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

石圭镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

石圭镇2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，石圭镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为104.91万元，比2017年增加1.75万元，增长率为1.66%。

（二）政府采购情况

2018年，石圭镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2018年石圭镇部门预算公开报表