一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证政府各项任务顺利完成。

2.制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3.负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5.参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7.负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8.加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9.开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10.指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11.统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（二）2018年重点工作

1.白山沟项目拆迁后续工作；

2.抓好抓实城市管理工作，整治和规范市场；

3.扶贫攻坚持续推进；

4.做好还房小区扫尾及管理工作。

二、部门预算单位构成

青莲街道办事处财政厅下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个主要包括：青莲街道办事处机关，青莲街道办事处社会事业中心，青莲街道办事处农业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青莲街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水事务支出、住房保障支出、其他支出。青莲街道办事处2018年收支总预算975.99万元，比2017年收支预算总数减少11.46万元，主要原因项目减少。

(一)收入预算情况

青莲街道办事处2018年收入预算总额为975.99万元，其中：上年结转433.8万元，占44.45%；一般公共预算拨款收入542.19万元，占55.55%。

(二)支出预算情况说明

青莲街道办事处2018年支出预算975.99万元，其中：其中：基本支出542.99万元，占55.63%；项目支出433万元，占44.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

青莲街道办事处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转，完成日常工作任务以及承担青莲街道办事处相关工作。青莲街道办事处2018年财政拨款收支总预算975.99万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少11.46万元，主要原因是项目减少，相应减少本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入542.19万元，上年结转一般公共预算拨款收入433.8万元；支出包括：一般公共服务支出277.75万元，文化体育与传媒支出36.07万元，社会保障和就业支出51.26万元，医疗卫生与计划生育支出23.19万元，城乡社区支出309.65万元,农林水事务支出224.26万元，住房保障支出53.67万元，其他支出0.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青莲街道办2018年一般公共预算当年拨款975.99万元，比2017年预算数减少11.46万元。主要原因是项目减少，相应减少本年度财政拨款收支总预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出277.75万元，占28.46%；文化体育与传媒支出36.07万元，占3.7%；社会保障和就业支出51.26万元，占5.25%；医疗卫生与计划生育支出23.19万元，占2.38%；城乡社区支出309.65万元，占31.72%农林水事务支出224.26万元，占22.98%住房保障支出53.67万元，占5.5%;其他支出0.14万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为8.23万元，主要用于：街道办人大机关行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为188.44万元，主要用于：街道办政府机关行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年预算数为17.78万元，主要用于：街道办政府机关其他方面的支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为35.78万元，主要用于：办事处行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为27.52万元，主要用于：办事处行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费水电费等日常公用经费。

6．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算为36.07万元，主要用于群众文化管理人员工资及津贴支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为49.8万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2018年预算数为1.06万元，主要用于办事处伤残人员的抚恤金。

9.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2018年预算数为0.4万元，主要用于办事处农村村民困难救助。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）;2018年预算数为16.99万元, 主要用于青莲街道机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为6.2万元, 主要用于青莲街道机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

12．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2018年预算数为270.00万元，主要用于城乡社区规划与管理.征地和拆迁补偿支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）农村基础设施建设支出（项）：2018年预算数为10.00万元，主要用于农村公路建设。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）补助被征地农村支出（项）：2018年预算数为24.65万元，主要用于城乡社区规划与管理.征地和拆迁补偿支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用支出（项）：2018年预算数为5.00万元，主要用于村阵地建设支出。

16．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年预算数为49.55万元，主要用于农业事业单位基本支出，包括基本工资及绩效支出。

17.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治支出（项）：2018年预算数为10.00万元，主要用于江河湖库水系综合整治方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年预算数为154.70万元，主要用于财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示活范试点补助（项）：2018年预算数为10.01万元，主要用于农村综合改革示范试点补助补助支出。

20．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2018年预算数为53.67万元，主要用于城镇棚户区改造及维修支出。                    

21．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2018年预算数为0.14万元，主要用于社区日间照料中心支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

青莲街道办事处2018年一般公共预算基本支出542.99万元，其中：人员经费423.05万元，主要包括：基本工资.津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资.机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费119.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平，都为零支出。

（二）公务接待费0万元，较2017年预算持平，都为零支出。主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定。

（三）公务用车及购置运行维护费较2017年预算持平，都为零支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

办事处2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

青莲街道办事处2018年履行一般行政管理职能.维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计542.99万元.

（二）政府采购情况

2018年青莲街道办事处没有政府采购预算.

（三）国有资产占有使用情况

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年青莲街道办事处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款975.99万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为35.78万元，主要用于：指办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指办事处文化管理单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指办事处伤残干部抚恤金的支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指办事处农村村民困难救助的支出。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办事处用于缴纳行政单位基本医疗保险的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指办事处用于缴纳事业单位基本医疗保险的支出。

14．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于城乡社区规划与管理、征地和拆迁补偿的支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于农村公路建设的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）补助被征地农村支出（项）：指用于城乡社区规划与管理、征地农民生活补助的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用支出（项）：指用于村阵地建设的支出。

18．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指街道办事处农业管理单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

19.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治支出（项）：指用于江河湖库水系综合整治方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于财政对村民委员会和村党支部的补助的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示活范试点补助（项）：指用于农村综合改革示范试点补助的支出。

22．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于城镇棚户区改造及维修的支出。

23．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）指用于社区日间照料中心的支出。

24.“三公”经费：纳入青莲街道办预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：青莲2018年部门预算