一、基本职能及主要工作

（一）青居镇人民政府基本职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作

1、抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。

2、大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚相关工作。

3、大力推进产业发展。巩固传统优势，发展特色农业。继续巩固“百公里柑桔长廊”成效，打造特色鲜明、效益突出的“万亩现代农业柑桔产业园区”。

4、保障民生。大力发展各项社会事业、强化社会管理，着力保障社会和谐。

5、强化财政管理监督。强化财政基础管理，严肃财经纪律。

6、推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。

二、部门预算单位构成

我镇无下属的二级预算单位。内设党政办、财政所、民政所、建管所、扶贫办、安办、综治维稳办、计生办、重点办、农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心等机构。

 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，青居镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、农林水支出。青居镇2018年收支总预算506.26万元，比2017年收支预算总数减少28.69万元，主要原因是人员及项目减少，相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

青居镇人民政府2018年收入预算506.56万元，其中：一般公共预算拨款收入506.56万元占100.00%。

（二）支出预算情况

青居镇人民政府2018年支出预算506.56万元，其中：基本支出506.56万元，占100%。分别是人员支出234.59万元，日常公用支出134.56万元，对个人和家庭的补助支出137.41万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

青居镇人民政府2018年财政拨款收支总预算506.56万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少28.69万元，主要原因是人员及项目减少，相本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入506.56万元。支出包括：一般公共服务支出200.52万元；文化体育传媒支出30.85万元；社会保障费支出37.9万元，医疗卫生支出25.12万元；农林水事务支出212.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青居镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款506.56万元，比2017年预算数减少28.69万元。主要是单位人员及项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出200.52万元，占39.59％；文化体育与传媒支出30.85万元，占6.10％；社会保障和就业支出37.9万元，占7.48％；医疗卫生与计划生育支出25.12万元，占4.95％；农林水支出212.17万元，占41.88％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务科目支出200.52万元。主要用于：镇行政机关人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务而安排的年度基本支出

2、社会保障和就业支出37.9万元。主要用于镇机关退休职工工资、津贴等基本支出支出。

3、文化体育传媒支出30.85万元。主要用于文化服务中心在职事业人员工资及日常办公运转支出。

4、医疗卫生支出25.12万元。主要用于机关人员医疗保险及医疗、计生部门工资、津贴及日常运转支出。

5、农林水事务支出212.17万元。主要用于农业服务中心人员工资、津贴及日常运转；村居干部补贴及日常办公支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青居镇2018年一般公共预算基本支出506.56万元，其中：

人员经费372.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费134.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青居镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数2.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.77万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年持平。主要原因是无计划出国人员，本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较与2017年持平；主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

青居镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

青居镇2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

青居镇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计134.56万元 ，比2017年预算减少5.72万元，降低4.1% 。

（二）政府采购情况

青居镇2018年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

青居镇人民政府2018年计划的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指镇人大机构人员工资、日常运转等方面支出。　

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇政府行政人员工资、办公室日常运转等方面支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指青居镇青林村景区日常运转工作经费支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指镇财政所机构人员工资、日常运转等方面支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指镇人大机构人员工资、日常运转等方面支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指镇关公委用于关心下一代费用支出。　

9.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇党委机构人员工资、日常运转等方面支出。　

10.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇党委机构人员工资、日常运转等方面支出。　

11.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指镇社会事业服务中心机构人员工资、日常运转等方面支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指镇计划生育办公室机构人员工资、日常运转等方面支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指镇行政编制工作人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指镇事业编制工作人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指镇政府退伍工作人员伤残抚恤补助支出。

17.社会保障和就业（类） 其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）：指镇政府对困难家庭救助支出。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指镇农业服务中心机构人员工资、日常运转等方面支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部人员工资、村工作经费等方面支出。

20.基本支出:指用于保障青居镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

21、项目支出:指用于保障青居镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

22.“三公”经费：纳入青居镇预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。