一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

1.党政工作办公室：负责处理镇党委、政府日常工作、党务工作；负责保密、文书档案、人事、群团组织的日常工作；承担人大、人民武装和工、青、妇等群团的日常工作；围绕党委、政府的中心工作，收集信息、反映动态、调查研究、督促检查。

2.安全生产监督办公室：负责安全生产的监督管理工作。

3.财政所：贯彻国家财政法律、法规，落实国家支农、惠农政策；编制执行乡镇预算，乡镇财政性资金及财政财务收支及资产管理，收取和管理新型农村合作医疗资金，村组集体财务、资产的监督和管理；管理乡镇、村级债权债务；发放各项政策性补贴、监督各项资金的使用情况，确保基层政权和基层组织的正常运转。

4.社会治安综合治理办公室：加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。

5.人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育的宣传，并落实目标任务和各项奖励政策，检查评估和实施人口计划、加强流动人口计划生育管理，协调计划生育“三结合”工作的开展。

6.乡镇直属事业机构

（1）农业服务中心：负责农林业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处理；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；农村机耕道德规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

（2）社会事业服务中心：负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安排播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责农村人才资源开发工作。

（3）民政救助服务中心：负责按规定发放有关救灾款物；落实“三无”人员、重点优抚对象、贫困家庭等特殊困难群体的救助服务；负责低保、医疗救助、廉租房补贴等民政救助对象核查、报批、救济资金发放等工作；做好民政救助对象的档案建立和日常管理工作；负责接收社会各类捐助，按规定做好登记造册和捐助物、捐助款项的发放工作。

（4）村建环卫服务中心：负责建设社会主义新农村和村庄整治和人居环境治理，生态环境保护的技术性服务；协助政府搞好村镇建设农房建设工程质量安全管理；负责建制镇、集镇、农民新村村容村貌和环境卫生、园林、绿化工作，市政公用设施的维护与管理；负责农民建房新技术的推广和通用图集的推广及建房技术咨询；完成建设行政部门交办的其他工作。

（二）2018年工作重点

1.拓宽思路，培育载体，聚力脱贫攻坚。

（1）未来一年，全镇计划脱贫46户145人。

（2）着力增强贫困地区内生动力。

（3）着力增强贫困群众自我发展本领。

2.集思广益，创新模式，推进农业园区建设。

（1）促进陈家梨园发展，体现新型农业实力。

（2）推动凌云山旅游发展，休闲旅游产值增加。

3.落实资金，强化保障，夯实惠民工程基础。

（1）采取有效措施，认真开展“摆顺、扫干净”环境综合整治工作，进一步完善环卫基础设施。

（2）加强基础设施建设，完善村道公路建设。

（3）强化安全信访工作，保障社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

我镇无下属的二级预算单位。内设党政办、财政所、民政所、建管所、扶贫办、安办、综治维稳办、计生办、重点办、农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心等机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，老君镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、农林水支出。老君镇2018年收支总预算542.37万元。比2017年收支预算增加82.91万元，主要原因是人员变动及人员经费增加相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

老君镇2018年收入预算542.37万元，其中:一般公共预算拨款收入542.37万元占100%。

（二）支出预算情况

老君镇2018年支出预算542.37万元，其中：基本支出542.37万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

老君镇2018年财政拨款收支总预算542.37万元，比2017年收支预算增加82.91万元，主要原因是人员变动及人员经费增加相应增加本年度预算收支总数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入542.37万元；支出包括：一般公共服务支出201.86万元、文化体育与传媒支出39.13万元、社会保障和就业支出41.77万元、医疗卫生支出33.87万元、农林水事务支出225.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

老君镇2018年一般公共预算当年拨款542.37万元,比2017年预算数增加82.91万元。主要原因是人员变动及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

老君镇2018年一般公共预算当年拨款542.37万元，其中一般公共服务201.86万元，占37.22%；文化体育与传媒39.13万元，占7.21%；社会保障和就业41.77万元，占7.70%；医疗卫生与计划生育33.87万元，占6.24%；农林水225.74万元，占41.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为7.41万元,主要用于:办事处人大正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为168.09万元,主要用于:办事处机关单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)财政事务(项):2018年预算数为13.01万元,主要用于:开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为13.35万元,主要用于:办事处党工委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费支出。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2018年预算数为39.13万元,主要用于:部门事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为41.02万元,主要用于:行政事业单位养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年预算数为0.75万元,主要用于:农村困难群众救助。

8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为14.55万元,主要用于:计生办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为13.32万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为6万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 农林水支出(类)  农业(款)事业运行(项):2018年预算数为61.55万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为164.19万元,主要用于:村(居)干部工资补助及办公费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

老君镇2018年一般公共预算基本支出542.37万元，其中：

人员经费405.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老君镇2018年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2018年因公出国（境）经费较2017年预算预算持平。主要原因是无因公出国（境）计划安排。

（二）2018年公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于接待上级部门执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的费用。

（三）2018年公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

老君镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

老君镇2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

老君镇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计136.75万元。比2017年预算减少25.29万元，减少18.5%

（二）政府采购情况

老君镇2018年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

老君镇2018年计划的国有资产中没有车辆，无单价50万以上通用设备，无单位100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备，2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年老君镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.收支预算总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.“政府性基金“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.一般公共预算支出预算表

表6-1.一般公共预算基本支出预算表